2016年城乡环卫一体化保洁项目

绩效评价报告

为了强化部门支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，根据金乡县县级财政支出绩效评价管理暂行办法》（金财字〔2014〕45号）等文件的要求，金乡县财政局委托济宁经纬会计师事务所有限公司对金乡县市容环境卫生管理局2016年度城乡环卫一体化保洁项目资金实施绩效评价工作。

 

一.     项目基本情况

(一)  项目概况

1、立项背景及目的

城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村”、环境脏乱差的问题。实施城乡环卫一体化是新农村建设的一项基础性工程，是实现村容整洁的有效手段，也是贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节，它能从根本上治理农村脏乱差的现状，改善农村人居环境。

2、预算资金来源及使用情况

（1）预算资金来源

本项目资金来源为金乡县县级财政预算，本项目财政预算数6,961.68万元。

（2）资金使用情况

2016年度实际支出项目资金6,952.42万元，较预算数少9.26万元。

3、项目完成情况

城区及镇村一体化保洁覆盖面已达到95%，基本做到全覆盖无死角，配备管理人员122人，环卫员工2200人，各类环卫车89辆及打捞船10艘。城区垃圾以及镇村垃圾能够较为及时的清运到生活垃圾处理厂，由垃圾场填埋、处理，做到日产日清。

4、组织及管理

本项目由金乡县市容环境卫生管理局负责实施管理。本项目采取市场化运作模式，通过招投标等方式选定6家企业负责具体服务，服务企业对合同书或协议中的服务项目及范围展开工作，金乡县市容环境卫生管理局派专门人员进行管理、监督、考核。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：

健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，大力实施“户分类、村收集、公司转运、县处理”的保洁模式，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决农村环境脏乱差的问题，缩短城乡环境卫生差距，全面改善乡村环境面貌。实现镇村全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居城市。

2、项目绩效阶段性目标：

通过市场化运作，2016年金乡县投入财政资金6,952.42万元，按照《关于加快推进城乡环卫一体化工作的实施方案》（金办发〔2013〕31号）文件精神，在全县施行城区保洁、镇村一体化保洁服务以及垃圾清运、填埋处理项目。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作主要经过了前期准备工作、方案设计、实施评价、撰写报告及提交审核五个过程。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果：绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分分级。综合评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。

金乡县2016年度城乡环卫一体化保洁项目综合评价得分为89分，综合绩效级别评定为良。具体评价得分详见下表：

经评价，通过2016年度城乡一体化保洁服务项目的实施，基本实现了预期目标，对改善金乡县城乡环境、提高居民的生活质量起到积极作用，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）绩效评价指标分析情况

1、项目投入分析

（1）项目立项的规范性分析

本项目依据《关于加快推进城乡环卫一体化工作的实施方案》（金办发〔2013〕31号）设立。

（2）绩效目标合理性分析

 ①本项目设定的绩效目标符合金乡县十三五规划和金乡县人民政府

的决策。

②本项目实施与项目实施单位的职责密切相关。

③本项目是创建国家卫生城、建设宜居宜业新金乡的必要举措。

④本项目预期产出效益和效果能够达到设定的绩效目标。

（3）绩效目标明确性分析

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标：将城乡环卫一体化保洁项目划分为4个具体项目，分别是城区保洁、镇村一体化保洁服务、垃圾清运以及垃圾填埋处理项目。依据服务范围及特点制订了相应的考核指标，明确职责范围及相应的考核奖惩措施。

②与年度任务数相对应：2016年度计划的保洁面积和垃圾清运处理数量较上年度任务数均有所增加。

③与预算确定的资金量相匹配：项目实际投入资金6,952.42万元，低于预算数9.26万元；在预算数以内，基本匹配。

 

（4）资金到位率: 2016年度预算数为6,961.68万元；截至评价日，已支付6,952.42万元，资金到位率99.87%。

（5）到位及时率：合同规定，按月支付服务费；本项目资金及时率为0。资金未及时到位的主要原因是由于企业提供发票不及时，导致财政付款滞后；项目资金虽然未按照合同规定及时到位，但拖欠时间不长，拖欠时间一般不超过1个月，未影响项目的正常实施。

2、项目过程分析

（1）业务管理制度健全性。（2）制度执行有效性。（3）项目质量可控性：（4）财务管理制度健全性：（5）资金使用合规性：（6）财务监控有效性。

3、项目效果分析：

（1）项目经济性分析：

①经济效益。通过开展城乡环卫一体化保洁项目，金乡县城乡环境卫生明显改善，使得更多的人愿意来金乡县投资兴业，从而带动本地的经济发展。

②社会效益。符合当地社会发展规划，增加劳动就业岗位，安置部分闲散人员，为社会解决了一些不稳定因素；城乡居民身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度从而得到了提高。

③生态效益。通过开展城乡环卫一体化保洁项目，大大减轻了传染疾病的根源、降低了地下水源污染的几率、大气环境显著改善、减少了随地乱扔垃圾的现象，环境卫生得到改善，美化了城乡环境。

（3）项目的可持续性分析。城乡生产生活环境的大大改善，增强群众的环保意识，培养了公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。

（4）社会公众满意度。济宁市精神文明建设委员会办公室开展的2016年度全市城乡环卫一体化群众满意度调查中名列前茅，荣获金乡县2016年度“双评”群众满意单位。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1、本项目以财政评审价作为签订合同的控制价，以上一年度成交价申报项目预算，保证了预算资金编制的合理性和准确性。

2、金乡县市容环境卫生管理局每季度召集服务企业项目经理、现场负责人开会，服务企业汇报工作开展情况和下步工作计划，局领导和有关人员布置任务，提出存在的问题和整改意见。定期和服务企业面对面沟通交流，可以详细、及时地了解服务情况，全面传达工作要求，实现动态管理规范化。

3、督导服务企业制定内部管理制度、开展岗前培训、岗位中指导和员工之间交流会，进一步增强服务企业和服务人员的专业素养，更好的推进金乡县环卫事业的发展。

4、开展城乡环卫一体化宣传活动：2016年度，金乡县市容环境卫生管理局利用多种途径，采取不同措施，向社会各界和广大群众积极宣传城乡环卫一体化工作的重要意义。引导广大群众转变思想观念，更新生产生活方式，切实让广大人民群众感受到城乡环卫一体化工作带来的美好变化，调动和激发全民参与的积极性和重要性。

（二）存在问题：

1、没有建立完整的项目资金管理和财务检查办法。

 2、对项目招投标管理不够完善，部分分项目未采取政府采购方式，部分合同到期后未重新进行公开招标。

3、部分偏远落后乡村群众的环卫意识仍然淡薄，不利于环境卫生整洁工作的开展。

4、目前还存在环卫工人监管不到位，部分工人在岗率较低，工作质量不达标。

（三）建议：

1、政策建议：建议财政持续加大政策投入力度，形成城乡环卫一体化的长效政策机制，激发全民参与的积极性，促进城乡环卫一体化可持续发展，加快生态金乡建设步伐。

2、改进措施：

（1）建立健全项目资金管理办法。建议制定出一套完整的资金管理办法及资金审批流程，将经办人、审核人、批准人等落实到书面。

（2）严格执行上级文件精神对项目实行公开招投标，做到公开、公正、透明选择项目施工单位，体现公平公正。

（3）加强对城乡保洁的督导，增强奖罚机制，提高保洁人员基本素质水平，加强思想教育，建立长效机制，进一步提高绩效水平。

（4）建议加强对偏远地区的宣传力度，教育引导群众提高环境卫生意识，摒弃乱丢垃圾、随地吐痰等不良行为，形成“讲文明、讲卫生、讲公德”的良好社会风尚。只有通过全民参与，城乡环境面貌才能得到全面彻底改观。

五、其他需说明的问题

城乡环卫一体化保洁项目是个直观的、动态的项目，有很多的可变因素。在对群众满意度进行评价的过程中，本次评价采纳了济宁市精神文明建设委员会办公室委托社情民意调查中心进行的2016年一至四季度全市城乡环卫一体化群众满意度电话访问，但电话访问是由被访问对象根据主观感受反应，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。