目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能：
（一）拟订全县司法行政工作规划、政策并组织实施。
（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各乡（镇）、各行业依法治理工作和对外法制宣传。
（三）负责指导、监督全县律师、公证工作并承担相应责任。
（四）指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；协调、指导“148”法律服务专线工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。
（五）按规定承担国家司法考试的有关工作。
（六）指导、管理全县仲裁工作。
（七）负责全县法律援助工作。
（八）制定全县法学教育规划和司法行政系统培训规划并组织实施。
（九）接受县人民政府委托审查有关规范性文件，提供法律服务。
（十）负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理本机关和下属单位的组织人事工作。
（十一）负责全县司法行政系统装备管理工作；监督管理直属单位的国有资产；负责内部审计工作。
（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。
二．部门预算单位构成
金乡县司法局部门预算包括：局机关预算及所属13个镇街司法所、金乡县法律援助中心。
纳入金乡县司法局 2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、金乡县司法局机关
2、金乡县法律援助中心
第二部分
2018年部门预算表
表1.2018年收支预算总表（功能分类科目）
表2.2018年收支预算总表（经济分类科目）
表3.2018年收入预算表
表4.2018年支出预算表
表5.2018财政拨款收支预算表
表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7.2018年政府性基金支出预算表
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2018年政府采购预算表
表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预表
（详表附后）
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为 905.46 万元，其中：财政拨款867.07 万元，上年结转 38.39万元。比上年增加73.42万元，主要原因是人员增加，工资增长及基层公共法律服务体系建设的需求。
2018年支出预算为 905.46 万元，其中：按功能分类科目，公共安全支出—司法905.46万元；按经济分类科目，工资福利支出689.64 万元，商品和服务支出180.16万元，资本性支出35.66万元。比上年增加73.42万元，主要原因是人员增加，工资增长，及基层公共法律服务体系建设的需求。
（二）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算742.14万元，其中：
人员经费689.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费52.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算 72.36万元，其中：财政拨款安排 54.20万元，上年结转资金安排 18.16万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.6万元，其中：公车运行维护费 13.1万元，公务接待费 2.5万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少4.6 万元，其中：公务用车购置及运行费减少4.1 万元、公务接待费减少0.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步压减费用支出。公务接待费减少的主要原因是进一步压减费用支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
金乡县司法局2018年部门预算公开表
